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            如何應對亞馬遜歐洲站代扣代繳?

            更新時間:2021-5-14 13:36:52 瀏覽次數:2

            7月1日開始,亞馬遜歐洲站將實行代扣代繳,按照商品的交易額扣除稅款。在過去的時間里,大量海外賣家以海外公司或個人的身份來運營亞馬遜賬戶,以自主提交的方式進行財務申報。據了解,目前部分海外注冊賣家會申請零申報、或象征性地申報1%的稅款。一旦亞馬遜按照成交額扣稅,無疑會為這些賣家帶來沉重的稅務負擔。

             

             

            這次政策改變,會影響到哪些賣家呢?首先,這條規則只適用B to C賣家,B toB賣家不受影響。無論賣家注冊地在哪里、庫存在哪里,只要商品價值超過150歐元,都由賣家自行繳納。而在亞馬遜平臺上,存在著大量低于150歐元的產品。對于這些賣家來說,想要維持自行繳納VAT的方式,就只有一個方法:將注冊地轉移到歐盟境內,并且將庫存所在地轉移到歐盟境內。

             

            亞馬遜歐洲站規則(202171日后)

            賣家注冊地

            庫存所在地

            貨品價格

            VAT繳納方式

            歐盟境外

            歐盟境內

            所有

            亞馬遜

            歐盟境外

            歐盟境外

            小于或等于150歐元

            亞馬遜

            大于150歐元

            賣家 

            歐盟境內

            歐盟境內

            所有

            賣家

            歐盟境內

            歐盟境外

            150歐元

            亞馬遜

            大于150歐元

            賣家 

             

            如果海外賣家將注冊地轉到境內,賣家需要承擔的稅率是多少呢?以下整理了部分歐盟國家的稅率以及申報時間,供賣家們參考:

             

            國家

            VAT增值稅

            VAT申報時間

            所得稅IncomeTax

            所得稅申報時間

            納稅范圍

            塞浦路斯

            19.00%

            季度申報:季度結束后第二月10號前

            12.50%

            每年3月31號前申報及繳納上年所得稅

            居民企業:全球納稅

            9.00%

            5.00%

            盧森堡

            17.00%

            每月/每季度10號前
            申報及繳納上月/上季度增值稅

            17.50%

            每年5月31號前申報及繳納上年所得稅

            居民企業:
            全球納稅

            14.00%

            8.00%

            3.00%

            德國

            19.00%

            每月10號前
            申報及繳納上月增值稅

            15.00%

            每年7月底前申報及繳納上年所得稅

            居民企業:
            全球納稅

            7.00%

            16.00%

            7%-17%

            5.00%

            法國

            20.00%

            每月15th to 24th
            申報及繳納上月增值稅

            26.50%

            4月20日或5月初申報及繳納上年所得稅

            居民企業:
            源于境外收入不征稅

            10.00%

            27.50%

            5.50%

            15.00%

            2.10%

            5.00%

            意大利

            22.00%

            月度申報:每月16號前
            申報及繳納上月增值稅
            季度申報:每季度結束后的次月16日前申報及繳納上月增值稅

            24.00%

            每年11月底前申報及繳納上年所得稅

            居民企業:
            全球納稅

            10.00%

            5.00%

            4.00%

            西班牙

            21.00%

            每月20號前
            申報及繳納上月增值稅

            25.00%

            每年7月25日前申報及繳納上年所得稅

            居民企業:
            全球納稅

            10.00%

            4.00%

             

            表格中每個國家的第一個稅率是該國的通用稅率,部分行業可以按照后幾行的優惠稅率來進行計算。通過對比我們可以看出,歐盟國家VAT稅率都在20%左右, 最低的是盧森堡(17%),其次是塞浦路斯(19%)。但公司所得稅的差別較大,塞浦路斯12.50%的所得稅,遠低于法國的26.50%。

             

            此外,賣家如在歐盟設置公司,可以通過國際稅務籌劃等多種方式進一步管理公司成本。亞馬遜賣方在歐盟國家繳納了進口增值稅之后,發生銷售行為,實際繳納的增值稅后期還可以用來抵扣,降低企業成本。

             

            歐洲亞馬遜賣家如果要轉移注冊地并開設歐洲公司,從稅務角度考慮,塞浦路斯是一個不錯的選擇。


            了解更多詳情,歡迎來電咨詢: 400 1600 899

             

             

             

             

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